由分工会主席审批的分工会下拨经费报销流程（更新时间：2025-07-01）：
一、发票：检查发票抬头、税号是否正确，是否盖有开票单位财务专用章。
二、报销单填写：填写各项费用报销单、项目编号和名称、用途、单据张数（所有发票、小票、签名表等附件材料的总页数）、金额、户名、卡号等内容，非工商银行卡号须备注具体开户行；对公转账，若发票上没有写明对方户名、账号、开户行等基本信息，请另附纸写明。
三、报销单签字：经办人和验收人分别在报销单上的“经办人”、“验收人”处签名，分工会主席在“经费审批”一栏签名。如报销金额打至分工会主席账户，则“经费审批”一栏由副主席审批，未设副主席的，由分工会委员审批。
四、不同活动的开支须分开填写报销单；同一个活动产生的费用发票应一起归类报销。
五、报销材料（劳务费、误餐补贴、奖金除外）：
1、各项费用报销单
2、发票
3、发票金额200元以上的：附公务卡刷卡小票或公务卡短信通知截图。因故未刷公务卡的，或公务卡刷卡小票上的商家名称与发票上的商家名称不一致的，需附现金支付情况说明。现金支付金额须与发票金额一致。
4、活动情况说明
5、所有参加活动人员签名表
6、奖品领取签名表
7、参加校工会活动采购了服装的，需附服装领取签名表
8、活动通知截图、现场活动照片/新闻稿件截图/公众号推文截图等佐证材料。
9、春秋游：委托旅行社组织的，需附上旅游合同和盖章的费用明细。自行组织的，需附上租车合同等材料。
10、单价在1000元以上的设备类资产，办理完入库手续后，报销材料须附上《宁波大学工会固定资产采购申请表》第二联和《宁波大学工会固定资产入库单》第二联。
11、报销小家建设用品，需附说明：存放地点、使用说明、保管人等。
七、劳务费、误餐补贴、设奖活动奖金报销材料
1、劳务费或误餐补贴发放表
2、活动情况说明
3、所有参加活动人员签名
4、活动通知截图、现场活动照片/新闻稿件截图/公众号推文截图等佐证材料。
八、小家建设物品报销时，需要附说明：物品存放地点、用处、保管人。
九、根据计财处的规范要求，报销票据统一采用单层平铺式，小于A4纸大小的材料，按照从上到下、从左到右的顺序依次粘贴在空白A4纸（左侧留出3.5厘米装订区域）上（详见附件报销票据粘贴要求）。报销材料按要求整理好后，用长尾夹夹住（A4大小的报销材料之间不要用胶水粘贴），交到工会会计江嫣老师（安中大楼计财处203办公室，办公电话：87600900）处办理报账手续。
